Онлайн калькулятор для расчета УСН

Расчёт платежей для налога УСН 6% в 2021 году: инструкция для ИП

Ближайшие отчетные даты ООО и ИП на УСН

ООО подают декларацию по УСН и платят налог за 2021 год

ИП подают декларацию по УСН и платят налог за 2021 год

Аванс по УСН за III квартал 2021 года

  • Главная
  • Помощь и доп. информация
  • УСН
  • Доходы (6%)
  • Налог
  • Расчёт платежей для налога УСН 6% в 2021 году: инструкция для ИП
  • Автоматизация бухучета
  • Электронная отчетность
  • Снижение налогов
  • Шаблоны бланков
  • Консультации бухгалтеров
  • Сверка с ФНС
  • Специалисты из вашей отрасли
  • Онлайн-сервис для контроля
  • Персональная команда +
    бизнес-ассистент
  • Проверка контрагентов
  • Защита интересов в суде

Рассчитать налог на упрощенной системе по ставке 6% несложно, достаточно знать несколько правил.

Основная формула выглядит так:

(Все полученные доходы х 6%) — уплаченные страховые платежи

Именно по такому принципу работает наш калькулятор расчета УСН «Доходы».

(доходы минус расходы)

Для расчета УСН онлайн введите сумму выручки и перечисленных взносов – и калькулятор покажет сумму к уплате.

Помните, что все ООО и те ИП, у которых есть наемные работники, могут уменьшить налог максимум на 50%, даже если сумма страховых платежей была больше. Для предпринимателей без сотрудников ограничений нет.

Платежи делают в несколько этапов:

1. Аванс за первый квартал.

Для определения суммы платежа всю выручку, полученную в период январь-март умножают на налоговую ставку. Из полученного результата вычитают уплаченные в первом квартале страховые платежи.

2. Аванс за первое полугодие.

Всю выручку, полученную в период январь-июнь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные в первом полугодии страховые платежи и аванс за первый квартал.

3. Аванс за 9 месяцев.

Всю выручку, полученную в период январь-сентябрь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные за 9 месяцев страховые платежи, а также авансы за первый квартал и полугодие.

4. Итоговый годовой платеж.

Всю выручку за 12 месяцев умножают на ставку налога. Из полученной суммы вычитают все уплаченные в отчетном году страховые платежи и все авансы.

На каждом из этапов при вычете страховых взносов не забывайте о 50%-ном ограничении, если у вас есть наемные сотрудники.

Пример расчета налога УСН «Доходы» 6% для ИП без сотрудников

1 квартал:

• выручка – 300 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи 10 тыс.руб.

300 х 6% — 10 = 8 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого квартала.

6 месяцев:

• выручка – 500 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 18 тыс.руб.

500 х 6% — 18 — 8 = 4 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого полугодия.

9 месяцев:

• выручка – 900 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 25 тыс.руб.

900 х 6% — 25 — 8 — 4 = 17 – к уплате по итогам 9 месяцев.

12 месяцев:

• выручка – 1 100 тыс.руб.;
• перечисленные страховые платежи – 36 238 руб.

1 100 х 6% — 32,385 — 8 — 4 — 17 = 0,768 тыс.руб. – налог ИП к доплате по итогам года.

Станьте пользователем интернет-бухгалтерии «Моё дело», и сервис сам будет считать платежи на любой системе налогообложения.

Налоговый калькулятор УСН — налоги при упрощенной системе налогообложения в 2021 году

Хотите проверить своего бухгалтера — правильно ли он считает налоги? Ваше предприятие работает «на упрощенке», Вы самостоятельно составляете отчетность, и хотите убедиться, верно ли заполнили налоговую декларацию? Или, может быть, Вы только собираетесь начать свой бизнес и хотите узнать, какие налоги придется платить, и принесет ли прибыль задуманное дело?

Ответы на все эти вопросы Вам даст наш налоговый калькулятор.

С его помощью Вы сможете рассчитать:
— налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (налог УСН);
— минимальный налог, уплачиваемый при объекте налогообложения «доходы минус расходы», когда расходы превышают сумму в 1% от дохода;
— страховые взносы, уплачиваемые в Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального страхования (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС);
— налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удерживаемый из заработной платы работников;
— заработную плату, выплачиваемую работникам «на руки» после вычета НДФЛ;
— чистую прибыль или убыток предприятия.

Последний показатель — прибыль (убыток) — является важнейшим для юридического лица или индивидуального предпринимателя, т.к. отвечает на главный вопрос — выгодно ли ему заниматься данным бизнесом? Таким образом, наш калькулятор умеет не только считать налоги, но и позволяет проверять финансовые показатели бизнес-планов. Очевидно, что если исходные данные, взятые из бизнес-плана, при расчете на калькуляторе дадут убыток, это серьезный повод задуматься, стоит ли начинать подобный бизнес в реальности.

Прибыль (убыток) калькулятор рассчитывает как разность между доходом и расходами, заработной платой, страховыми взносами и налогом УСН. Иными словами, чистая прибыль — это денежные средства, остающиеся в распоряжении предпринимателя или юридического лица после уплаты всех налогов и оплаты других затрат, связанных в ведением бизнеса.

Алгоритмы, заложенные в основу работы налогового калькулятора, полностью учитывают последние изменения законодательства и все его положения, действующие в 2021 году.
Подробнее о базовых параметрах, на основании которых производятся расчеты, Вы можете узнать ниже.

Работа с калькулятором налогов УСН чрезвычайно проста:
1. Отметьте необходимые опции.
2. Введите финансовые показатели.
3. Нажмите кнопку «Выполнить расчет» (внизу).

Информация о налогах. Базовые параметры и допущения, используемые в работе налогового калькулятора.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (налог УСН):
объект налогообложения «доходы» — ставка от 0 до 6 % (устанавливается региональным законодательством);
объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» («доходы минус расходы») — ставка от 5 до 15 % (устанавливается региональным законодательством).
Объект налогообложения налогоплательщик выбирает самостоятельно.

Минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (минимальный налог УСН):
Уплачивается при объекте налогообложения «доходы минус расходы» вместо «обычного» налога в случае, если сумма «обычного» налога оказывается меньше одного процента дохода налогоплательщика.
Минимальный налог составляет 1 % от дохода.

Калькулятор учитывает все возможные варианты применения УСН, и рассчитывает «упрощенный» налог в строгом соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения», а страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обазательного медицинского страхования — с соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ «Страховые взносы в Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание: при объекте налогообложения «доходы минус расходы» сумму расходов необходимо вводить в соответствующее поле калькулятора без включения в нее сумм начисленной заработной платы и суммы страховых взносов. Зарплата работников вводится в отдельное поле, а страховые взносы калькулятор рассчитает сам.
Перечень расходов, которые возможно учесть при расчете налоговой базы объекта налогообложения «доходы минус расходы», также приведен в главе 26.2 НК РФ.

Для отдельных категорий плательщиков страховых взносов законодательством установлены пониженные тарифы (например, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и ряда других). Калькулятор не учитывает возможность применения подобных льгот и рассчитывает страховые взносы по тарифам, установленных названным законом для «обычных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нельготных категорий.
Также калькулятор не учитывает предельную величину базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд. При превышении размера годовой заработной платы отдельных работников этой предельной величины страховые взносы для данных работников рассчитываются от суммы превышения по пониженным ставкам, определяемым законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13%, удерживается работодателем из начисленной работнику заработной платы и перечисляется в бюджет (пример: зарплата работника — 20000 руб., НДФЛ — 2600 руб., на руки работник получит 20000 — 2600 = 17400 руб.).
Калькулятор рассчитывает НДФЛ и «чистую» заработную плату в соответствии с вышеприведенным примером, исходя из того, что работники не имеют льгот и права на налоговые вычеты, установленные налоговым законодательством для отдельных категорий граждан (например, для имеющих детей).
Для более точного расчета НДФЛ необходимо руководствоваться положениями главы 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».

С другими калькуляторами, представленными на нашем сайте, Вы можете ознакомиться в этом разделе.

Калькулятор налога по УСН для ИП на УСН «доходы» без сотрудников

Дело в том, что, начиная с 2021 года, ставка по УСН «доходы» становится 8% при доходе, более, чем 150 миллионов рублей в год (но не более 200 миллионов в год) Подробнее читайте здесь:

Калькулятор еще не обновился, и не учитывает это изменение.

Для чего нужен этот калькулятор?

Для самопроверки при самостоятельных расчетах авансовых платежей налога по УСН.

Но обращаю ваше внимание, что я настойчиво рекомендую пользоваться специализированными программами для ведения бухучета ИП. И ни в коем случае не рекомендую вести учет в ручном режиме.

В этом калькуляторе пока не предусмотрен учет торгового взноса.

Как им пользоваться?

Можете посмотреть видео, или прочитать текстовую версию ниже:

Та самая статья из видео выше, в которой рассказываю принцип расчета налога по УСН:

Обновление

Добавил возможность указать свою ставку налога по УСН в пределах от 0% до 6%. (по-умолчанию указано 6%)

Подразумевается, что ставка налога по УСН постоянна в течение всего расчетного периода.

Пониженные ставки по УСН применяют в некоторых регионах России. Например, в Крыму ставка по УСН «доходы» равна 4%. А нулевая ставка используется теми ИП, которые находятся на налоговых каникулах. Впрочем, им этот калькулятор не нужен =)

Итак, как им пользоваться?

Очень просто. Вводим в верхней таблице свои данные поквартально:

  • по доходам ИП;
  • по взносам на обязательное пенсионное страхование;
  • по взносам на обязательное медицинское страхование;
  • По взносу в размере 1% при доходе более, чем 300 000 рублей в год.

Все доходы и взносы нужно вносить с копейками. Калькулятор сам их округлит по правилам арифметики во второй, нижней таблице. Или можете вносить свои данные на основе данных книги учета доходов и расходов (КУДИР).

Обратите внимание, что вносить нужно фактические данные. С учетом реальной даты платежей по доходам и взносам. На основе квартальных платежей калькулятор автоматически посчитает накопительным итогом во второй, нижней таблице.

Временные рамки для каждого квартала:
  • 1 квартал: с 01 января по 31 марта;
  • 2 квартал: с 01 апреля по 30 июня;
  • 3 квартал: с 01 июля по 30 сентября;
  • 4 квартал: с 01 октября по 31 декабря.

После того, как вы корректно внесете свои данные в верхнюю таблицу, во второй таблице автоматически произойдет расчет авансовых платежей по УСН.

  • за 1 квартал
  • за полугодие
  • за 9 месяцев
  • за год.

И по полученным суммам Вы сможете проверить правильность своих расчетов, которые делали в ручном режиме или при помощи других программ.

Обратите внимание, что калькулятор считает как должно быть. То есть, сколько Вы должны были платить исходя из значений по доходам и оплаченным взносам на обязательное страхование. Но в верхней таблице вносим фактические доходы и платежи по страховым взносам с учетом даты платежа. То есть, если заплатили на обязательное пенсионное страхование некую сумму в феврале, то и заносим эти данные в первый квартал.

Калькулятор не учитывает всевозможные переплаты/недоплаты по взносам, налогам, штрафам и т.д.

P.S. Повторюсь, что сейчас калькулятор работает в тестовом режиме. Если нашли ошибку, то обязательно сообщите в комментариях ниже. Как говорится, одна голова хорошо, а две – лучше.

Также напомню, что у меня есть калькулятор по страховым взносам для ИП на 2017 год вот здесь: https://dmitry-robionek.ru/kalkuljator-vznosov-ip

Готова новая электронная книга по налогам и страховым взносам для ИП на УСН 6% без сотрудников на 2021 год:

«Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2021 году?»

В книге рассмотрены:

  1. Вопросы о том, как, сколько и когда платить налогов и страховых взносов в 2021 году?
  2. Примеры по расчетам налогов и страховых взносов «за себя»
  3. Приведен календарь платежей по налогам и страховым взносам
  4. Частые ошибки и ответы на множество других вопросов!

Готово подробное пошаговое руководство по открытию ИП в 2022 году. Эта электронная книга предназначена прежде всего для новичков, которые хотят открыть ИП и работать на себя.

Она так и называется:

«Как открыть ИП в 2022 году? Пошаговая Инструкция для начинающих»

Из этой инструкции Вы узнаете:

  1. Как правильно оформить документы на открытие ИП?
  2. Выбираем коды ОКВЭД для ИП
  3. Выбираем систему налогообложения для ИП (краткий обзор)
  4. Отвечу на множество сопутствующих вопросов
  5. Какие органы надзора нужно уведомить после открытия ИП?
  6. Все примеры приведены на 2022 год
  7. И многое другое!
Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

124 комментария к “Калькулятор налога по УСН для ИП на УСН «доходы» без сотрудников”

Просто, быстро, удобно! Спасибо. Как сохранить для постоянного пользования?

Пожалуйста!
Эту страницу можно добавить в закладки, он никуда не денется)

Да,конечно, страницу я сохранила. Имелось в виду сохранение личных данных по оплате. Я делаю авансовые платежи в течение года 20-30 раз и нужно каждый раз вводить вновь. Но тем не менее очень удобная таблица!

Спасибо за калькулятор налога по УСН! Во 2 квартале 2017 г. взносы в ПФ,ФОМС перекрыли налог по УСН за минусом 800 руб., думала найду ошибку в расчете налога по УСН за 3 квартал, не вышло, все посчитал правильно с учетом минусовой суммы в 800 руб.

Спасибо за проверку! Чем больше людей проверит, тем лучше.

Калькулятор налога на прибыль

Онлайн-калькулятор налога на прибыль — это удобный инструмент, автоматизирующий расчет платежа с учетом действующих ставок.

Как посчитать платежи на калькуляторе

Расчет налога на прибыль — одна из самых сложных бухгалтерских манипуляций. Чтобы калькуляция была верной, необходимо учесть множество факторов. Поэтому современные специалисты бухгалтерии прибегают к различным программным продуктам, которые способны значительно облегчить работу и сократить время, потраченное на нее. Примером такого программного помощника для бухгалтера является калькулятор налога на прибыль в 2021 году на сайте — в нем предусмотрены стандартные ставки с распределением платежа в федеральный и региональный бюджеты.

Ставка обязательных платежей на калькуляторе

Стандартная ставка — 20%. В калькуляторе она установлена по умолчанию. Но существуют категории налогоплательщиков, для которых ставка ниже, поэтому при необходимости изменяйте показатель на актуальный для конкретного предприятия. Доступен расчет налога на прибыль на калькуляторе онлайн по льготным ставкам: 0%, 13% и 15%.

Перечисляемые 20% распределяются между федеральным и региональным бюджетами в соотношении 3% и 17% соответственно. Процент отчислений в федеральный бюджет никогда не меняется, а в региональный изменяется в зависимости от льгот, которые вводят местные власти.

Плательщики

Заплатить в бюджет и рассчитать налог на прибыль на калькуляторе онлайн должны:

  • российские юридические лица, работающие по общей системе налогообложения;
  • иностранные компании, получающие доход на территории России.

Не должны платить этот обязательный платеж в бюджет:

  • участники специальных режимов налогообложения — ПСН, УСН, ЕСХН;
  • участники проекта «Сколково».

Срок платежа

Формирование налоговой базы завершается раз в год; налоговый период — год. Отчеты предоставляются раз в квартал, а авансовые платежи перечисляют:

  • ежеквартально, если сумма дохода не превышает 15 миллионов рублей за предыдущие четыре квартала;
  • ежемесячно — все остальные компании.

В зависимости от выбранного способа перечисления примените калькулятор расчета авансовых платежей по налогу на прибыль 2021 года для определения суммы перечисления в бюджет.

Как провести онлайн-расчет

Вне зависимости от того, как производится расчет налога на прибыль, он осуществляется в соответствии со следующей формулой:

Сумма = налоговая база × налоговая ставка.

Из этой формулы становится понятным, что самым сложным этапом является расчет налоговой базы. Для этого необходимо правильно учесть все доходы и расходы организации, поскольку в качестве базы выступает прибыль предприятия, то есть разница между доходами и расходами.

Представим упрощенную модель бухгалтерского учета и приведем пример расчета.

Производственное предприятие за месяц получило доход в размере 1 000 000 рублей. Из них 250 000 рублей потрачено на расходы, связанные непосредственно с производством. Еще 250 000 рублей направлено на выплату заработной платы сотрудникам, и такая же сумма направлена на покупку сырья. Итого прибыль предприятия составляет 250 000 рублей. Из этого следует, что сумма отчислений составит:

250 000 рублей × 20% = 50 000 рублей.

Как рассчитать с помощью онлайн-калькулятора

С помощью калькулятора рассчитать онлайн налог на прибыль достаточно просто. Для этого необходимо следовать определенному алгоритму.

Внесите корректное значение ставки. По умолчанию в соответствующем поле указано 20%. Если вы пользуетесь льготами при налогообложении, замените этот показатель на корректный.

Внесите сумму расходов в первую ячейку «Сумма».

Укажите ставку НДС. По умолчанию в ячейке находится значение 20%, но льготные ставки НДС составляют 10% или 0%.

Повторите аналогичные действия в следующей строке в отношении доходов.

При необходимости добавляйте строки для внесения данных о доходах и расходах, нажав на кнопку «Добавить сумму».

Удалить ненужные строки можно, нажав на крестик в начале строки.

После того как все необходимые данные внесены, узнаем, как посчитать налог на прибыль на калькуляторе, — нажать кнопку «Рассчитать» и получить результаты в удобной таблице.

Калькулятор для расчета налога по УСН

  • Организации и ИП на УСН должны платить соответствующий налог. Сам налог уплачивается один раз в год. А по итогам каждых трех месяцев налогоплательщики на УСН перечисляют в бюджет авансовые платежи. В зависимости от ряда факторов у каждого плательщика УСН будет получаться та или иная сумма налога. Наш онлайн-калькулятор поможет без ошибок рассчитать налог и авансы и учтет при расчете все факторы, влияющие на итоговую сумму.

    Для расчета укажите ставку налога и заполните таблицу

    Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

    Онлайн-калькулятор УСН поможет не только рассчитать налог, но и сэкономить на нем. Ведь, используя наш калькулятор, вы точно на законных основаниях учтете все полагающиеся льготы.

    Напомним, что УСН бывает двух видов:

    • налог считается с доходов;
    • налог считается с разницы между доходами и расходами.

    Стандартные ставки налога — 6 и 15 процентов соответственно для первого и второго вида УСН. Регионы вправе изменять ставки.

    Как пользоваться калькулятором УСН?

    Чтобы получить сумму налога, причитающуюся к уплате, нужно ввести ряд данных в специально отведенные окошки.

    Этап № 1. Выбор формы собственности. Напротив нужного варианта кликните левой клавишей мыши. На выбор два вида собственности: ООО и ИП. У ИП есть градация — нужно выбрать свой вариант в зависимости от наличия наемного персонала. Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы».

    Этап № 2. Выбор объекта налогообложения. Как мы писали выше, всего существует два вида объектов. После того как вы кликнете по нужному варианту, в ячейке «Ставка налога» автоматически проставится нужное значение в процентах. При необходимости ставку налога можно поменять вручную.

    Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

    Этап № 3. Выбор расчетного периода. Здесь возможны четыре варианта. При выборе любого периода, кроме первого квартала, калькулятор предложит заполнить поле «Авансовые платежи». В этой ячейке нужно поставить суммы налога, которые вы платили по итогам каждого расчетного периода. При расчете налога за год появится дополнительная ячейка «Убытки прошлых лет». Заполните ее, если такие убытки были. Часть убытка можно учесть в расходах («Доходы минус расходы»), тем самым уменьшив налог к уплате.

    Этап № 4. Определение специфики деятельности. В данном случае речь идет об уплате торгового сбора. Поставьте галочку, если вы — плательщик такого сбора. Это поле не стоит игнорировать, ведь торговый сбор можно учесть в расходах. Значит, торговый сбор поможет сэкономить на налоге по УСН.

    Этап № 5. Внесение числовых показателей. Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам. Наш онлайн-калькулятор сам покажет, какие поля нужно заполнить. Например, для ООО с объектом «Доходы» не будет поля «Понесенные расходы».

    После заполнения всех ячеек калькулятор автоматически рассчитает суму авансового платежа (налога) за заданный период. Также вы увидите актуальный КБК, который нужно указать в платежном поручении и в налоговой декларации. Калькулятор расчета налога по УСН покажет, до какого числа нужно отправить платеж согласно нормам НК РФ.

    Чтобы получить нужную суму налога по УСН, пользуйтесь нашим калькулятором в 2018 году и далее. Расчеты авансов (налога) будут верными, а платежи — своевременными.

    Сдавайте электронную отчетность через интернет. Экстерн дарит вам 14 дней бесплатно!

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Про РКО