Нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина?

Нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина?

Сейчас у многих владельцев интернет магазинов возник закономерный вопрос: касаются ли требования 54-ФЗ их интернет-бизнеса. А если касаются, то что нужно делать, чтобы их придерживаться? Постараемся в этой статье ответить на все эти вопросы.

Выдается ли чек при продаже товаров через интернет магазин?

Согласно Федеральному Закону от 3 июля 2016 года 290-ФЗ, статья 1: Расчеты — прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и …

Когда выдавать бумажный, а когда электронный чек при торговле через интернет?

Как мы уже сказали, здесь все зависит от ситуации.

Первый вариант — если платеж был совершен через интернет (например банковской картой на сайте продавца), то в этом случае покупателю отправляется только электронный чек.

Второй вариант — если оплата была через курьера, например клиент отдал ему наличные. В этом случае, чек должен выдаваться по обычной схеме — бумажный и/или электронный.

Посмотрим, что написано по этому поводу в законе:

Статья 1.2, п.5:

5. Пользователи при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, и применением устройств, подключенных к сети «Интернет» и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом при осуществлении этих расчетов (далее — расчеты с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет»), обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем не печатается.

Т.е. чек выдает тот, кому конкретно платит покупатель, если оплата через курьерскую службу, то у курьера с собой должна быть ККТ, которая выдаст чек (как бумажный, так и при желании покупателя электронный), если же все платежи проводятся через сайт интернет магазина, в таком случае, обязанность по передачи чека ложиться на магазин.

Так нужна ли мне онлайн-касса если у меня интернет-магазин?

Как подключить онлайн-кассу к интернет-магазину?

Для того, чтобы подключить онлайн-кассу к интернет-магазину, вам нужна специальная CMS (система управления сайтом), которая будет взаимодействовать с вашей онлайн-кассой. А лучше не с одной, а с несколькими, если у вас бывает ситуация когда поступает сразу несколько заказов в секунду.
На данный момент работу с онлайн-кассами в таком режиме поддерживает CMS 1С-Битрикс. При этом уже проверено взаимодействие данный CMS с онлайн-кассами АТОЛ (FPrint). Выбрать онлайн кассу, соответствующую новым требованиям можно здесь.
Выглядит она как на картинке ниже:


Подробнее вы можете узнать у нашего онлайн-консультанта или по телефону +7 (351) 797-15-95.

Нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина?

  • Интернет-магазин и касса в 2020 — 2021 годах
  • Отсрочка установки онлайн-касс для некоторых интернет-магазинов
  • Расчет в интернет-торговле исключительно с помощью ЭСП
  • Прием платежей за товар в пункте выдачи
  • Прием платежей за товар собственным курьером
  • Прием платежей за товар курьерской службой
  • Последствия неприменения онлайн-касс
  • Итоги

Интернет-магазин и касса в 2020 — 2021 годах

В закон «О применении ККТ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ были внесены изменения, которые обязуют всех продавцов, получающих оплату наличными или с помощью электронных средств платежа (далее — ЭСП), применять онлайн-кассы. Теперь в закон введено понятие ЭСП, которое включает в себя не только пластиковые карты, но и прочие варианты безналичных расчетов через специальных операторов с применением информационных технологий. К ним относятся, в частности, такие электронные кошельки, как QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal. Таким образом, установка онлайн-касс для интернет-магазинов с 2017 года стала обязательным условием при любых вариантах их работы. Исключение составляют те интернет-сайты, которые взаимодействуют только с юрлицами или ИП и получают оплату с помощью ЭСП без его предъявления (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Глобально изменились условия функционирования кассовой техники. Теперь в ее составе должен быть фискальный накопитель — устройство, позволяющее продавцу зашифровывать/расшифровывать информацию о продажах, хранить эти данные и взаимодействовать с оператором фискальных данных через интернет. Кроме того, онлайн-ККТ должна уметь пересылать электронные кассовые чеки и БСО, печатать новые реквизиты на чеке. Данные о продажах передаются в налоговую службу автоматически, что обеспечивает лучший контроль уплаты налогов.

О том, каковы нюансы представления покупателю электронного кассового чека, подробно рассказано в Готовом решении КонсультантПлюс. Приступайте к изучению материала, получив пробный доступ бесплатно.

Отсрочка установки онлайн-касс для некоторых интернет-магазинов

Для определенных категорий лиц срок установки новой ККТ был перенесен на 01.07.2019: вмененка, патентная система налогообложения, продажа через торговые аппараты и оказание услуг населению. Это касается и онлайн-касс для интернет-магазинов в случаях, если они:

  1. Оказывают услуги населению.
  2. Осуществляют прием оплаты за товары только с помощью ЭСП через сайт без прямого взаимодействия с покупателем при оплате.

По новым правилам исключения по использованию ККТ для оказывающих услуги нет (ст. 2 закона 54-ФЗ). И интернет-магазины, не получающие наличные, также должны использовать новые виды касс, высылая при этом только электронный чек или БСО на электронную почту или абонентский номер (п. 5 ст. 1.2 закона 54-ФЗ).

Далее, согласно п. 8 ст. 7 закона 290-ФЗ, первый вид интернет-магазинов из нашего списка мог не применять ККТ до 01.07.2018, при этом должна быть обеспечена выдача БСО. Для второго вида срок перехода получается таким же, так как согласно п. 9 ст. 7 закона 290-ФЗ, если до введения изменений продавец имел право не применять ККТ, то это право сохраняется за ним до 01.07.2019. Для детального разбора ситуации смотрите письмо ФНС от 21.03.2017 № ЕД-3-20/1911.

Кто должен перейти на онлайн-кассы с 01.07.2019 года см. здесь.

Далее рассмотрим различные варианты взаимодействия интернет-сайтов с клиентами по вопросам расчетов.

Расчет в интернет-торговле исключительно с помощью ЭСП

Нужна ли онлайн-касса интернет-магазину, даже если он не принимает наличку, мы уже выяснили. Ответ утвердительный. При этом во время регистрации онлайн-кассы для интернет-магазина в личном кабинете на сайте www.nalog.ru отмечается, что выбранная ККТ будет использоваться исключительно для расчетов в интернете. А адресом места, где производится расчет, будет указан адрес сайта интернет-магазина (абз. 4 п. 2 ст. 4.2 закона 54-ФЗ). При этом интернет-магазин может иметь один или несколько пунктов обслуживания клиентов, а касса в единственном экземпляре стоять в офисе или дома у ответственного лица. Это следует из п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ.

Важная особенность кассового чека при интернет-расчетах — здесь.

Кассовый аппарат для этой категории продавцов может не иметь печатного устройства (абз. 16 п. 1 ст. 4 закона 54-ФЗ). Главное, чтобы продавец выслал электронный чек или БСО покупателю (п. 5 ст. 1.2 закона 54-ФЗ) на телефонный номер или электронную почту, которые покупатель должен сообщить до оплаты. Если пользователь выбрал аппарат, который предназначен только для расчетов с помощью ЭСП в интернете, то для других целей применять его нельзя (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Возможен вариант, когда одно юрлицо или ИП владеет несколькими интернет-платформами для продажи. В этом случае возможна установка одного аппарата на все магазины. При регистрации этого аппарата нужно указать адреса всех имеющихся сайтов.

На вопрос о том, какое время должно быть указано на чеке, если покупатель, платежный агрегатор и продавец в момент оплаты товара находятся в разных часовых поясах, ответил Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса А. А. Батарин. Получите бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс и узнайте мнение чиновника.

Прием платежей за товар в пункте выдачи

Теперь рассмотрим, сколько нужно онлайн-касс для интернет-торговли, если оплата осуществляется не только через сайт, но и при выдаче товара на специальном пункте. Количество касс будет зависеть от количества пунктов выдачи, каждый из которых нужно будет оборудовать новым видом кассовых аппаратов. О чем и говорит п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ, где указывается, что касса должна работать на месте приема платежей и выдавать чек должен тот работник, который принял оплату.

Можно ли сэкономить на покупке дополнительной кассы, если применять одну кассу и для приема оплат с помощью ЭСП через сайт, и для приема наличных в пункте обслуживания клиентов? В этом случае касса может стоять в пункте обслуживания и должна будет уметь отправлять электронные документы, а также печатать бумажные чеки.

Закон предусматривает возможность наличия печатающего устройства в кассах, которые предназначены для расчетов в интернет-пространстве (абз. 4 п. 1 ст. 4 закона 54-ФЗ). На рынке уже есть такие виды касс. Такой же подход актуален для того бизнеса, где есть одна торговая точка и в придачу к ней создана интернет-платформа: достаточно будет одного кассового устройства с возможностью печати чеков при приеме оплат наличными и формирования электронных чеков для оплат с помощью ЭСП.

Прием платежей за товар собственным курьером

Часто для удобства покупателей интернет-сайты предоставляют возможность оплаты товаров наличными или пластиковой картой при их получении курьеру. Это дает покупателю возможность увидеть и проверить товар, а также отказаться от него вовсе до оплаты. Если в штате интернет-магазина имеются собственные курьеры, то такие работники должны быть снабжены мобильным аппаратом, поскольку, как мы уже знаем, выдача кассового чека должна происходить:

  • в момент оплаты;
  • в месте оплаты;
  • тем же человеком, который принимает деньги (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

Кассы для курьеров обладают следующими особенностями: портативность; работа от аккумулятора; возможность подключиться к сети через 2G/3G, Wi-Fi; возможность подключиться к гаджетам, куда занесена товарная база. Чтобы зарегистрировать такую кассу в ФНС, нужно указать, что ее функция — применение при разносной торговле. Тогда в адресе регистрации указывается номер автомобиля курьера или адрес регистрации юрлица/ИП.

Прием платежей за товар курьерской службой

Интернет-сайт может не иметь собственных курьеров, а пользоваться услугами сторонних курьерских служб. Этот вариант удобен, поскольку нет необходимости закупать дополнительно переносные кассы. В таком случае курьерская служба выступает платежным агентом (либо по договору поручения или комиссии), который должен выдавать бумажный кассовый чек с помощью ККТ, зарегистрированной на него (п. 12 ст. 4 закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 № 103-ФЗ). В чеке указывается, кем принята оплата: платежным агентом, по поручению или по договору комиссии (письмо Минфина РФ от 20.12.2016 № 03-01-15/76178). Так как в чеке должна указываться актуальная информация о наименовании, количестве товара и т. д., то необходимо обеспечить регулярное обновление торговой номенклатуры интернет-сайта в базах курьерской службы либо интегрировать их программы.

С курьерской службой необходимо заключить соответствующий договор, предварительно убедившись, что курьеры оснащены кассовыми аппаратами, подходящими по законодательным нормам (п. 11.1 ст. 4 закона 103-ФЗ). Во избежание нарушений со стороны такого контрагента в договоре нелишним будет прописать:

  • в момент получения оплаты наличными или платежной картой обязательно использовать кассовое онлайн-устройство и выдавать бумажный чек;
  • по просьбе клиента высылать электронные чеки;
  • пересылать данные о полученных платежах налоговикам через специального оператора;
  • периодически проводить сверки данных о продажах с указанием реквизитов выданных чеков, которые можно будет проверить на сайте ФНС.

Последствия неприменения онлайн-касс

Онлайн-касса для интернет-магазина должна применяться в обязательном порядке. Какие штрафы грозят тем, кто нарушит это требование? Санкции предусмотрены административным кодексом, а именно ст. 14.5.

Если ККТ не применяется:

  1. Ответственные лица наказываются штрафом от ¼ до ½ величины выручки, которая не прошла через онлайн-ККТ, но не менее 10 000 руб.
  2. Юрлица понесут наказание в размере от ¾ до полной величины выручки, непробитой по онлайн-ККТ, минимальный размер в этом случае ограничен 30 000 руб.

Тех, кто повторит вышеуказанное нарушение правил работы с ККТ, и если сумма выручки, полученной без использования кассы, будет равна или больше 1 млн руб., ждет еще более строгое наказание:

  1. Для ответственных лиц — отстранение от работы на срок 1–2 года.
  2. Для ИП и юрлиц — приостановление работы до 90 суток.

Те, кто не успеет обновить свою ККТ к установленным срокам, перерегистрировать ее либо установит не соответствующую требованиям закона технику, понесут следующие расходы:

  1. Ответственные работники — штраф 1500–3000 руб.
  2. Юрлица — штраф 5000–10 000 руб.

Штраф, актуальный для интернет-магазинов за непредоставление электронного чека или БСО (то же касается и бумажных документов):

  1. Для ответственных лиц организации — 2000 руб.
  2. Для юрлиц — 10 000 руб.

Чтобы быть в курсе последних новостей о применении новой онлайн-ККТ, советуем регулярно проверять обновления нашей рубрики «Онлайн-кассы ККТ ККМ».

Итоги

В настоящее время сегмент онлайн-шопинга развивается стремительными темпами. У этого вида коммерции есть своя специфика, и ее необходимо учитывать при применении к его работе законодательных норм, в том числе и правил по работе с ККТ. В соответствии с последними изменениями законодательства об использовании ККТ все интернет-магазины обязаны использовать новые виды кассовых аппаратов, взаимодействующие с налоговыми органами. В зависимости от условий работы конкретной организации количество и виды касс будут варьироваться, о чем мы рассказали в нашей статье. Поскольку внедрение новых правил только началось, у пользователей ККТ могут возникнуть разнообразные вопросы. Ответы на наиболее популярные из них можно найти на сайте ФНС в разделе о новом порядке применения кассовых аппаратов по ссылке.

Там же можно найти кнопку для перехода в кабинет регистрации ККТ, проверить свой аппарат на соответствие реестру разрешенных касс, скачать мобильное приложение для проверки чеков. Если ситуация конкретной организации специфична, вопрос можно задать самостоятельно на том же сайте ФНС либо послать официальный запрос в налоговую службу.

Нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина

Интернет-магазин — это тоже точка розничной торговли, хоть и виртуальная. И его, так же, как и любую другую торговую точку, федеральный закон 54-ФЗ обязывает отчитываться перед налоговыми органами, передавая информацию ОФД с помощью онлайн-касс.

На первый взгляд всё просто. Но на второй, более пристальный взгляд, здесь остается много вопросов:

Каким интернет-магазинам можно работать без кассы?

Как выбрать, и где должна быть установлена ККТ для интернет-магазина?

Как подключить онлайн-кассу к интернет-сайту?

Как принимать оплату и выдавать чек покупателю, как организовать передачу данных ОФД?

В нашей статье мы вместе с вами найдем ответы на все эти вопросы.

54-ФЗ: требования к интернет-магазинам

Использовать в работе онлайн-кассы интернет-магазины были обязаны еще с 1 июля 2017 года. До 1 июля 2018 года работать без онлайн-кассы позволялось интернет-магазинам, которые использовали в расчетах только электронные платежи (Яндекс Деньги, Qiwi, WebMoney и т.д.).

Теперь же устанавливать онлайн-кассу и проводить все операции через нее обязаны все интернет-магазины. Вне зависимости от того, как был оплачен товар, клиенту должен быть выдан чек в электронной или печатной форме, а данные отправлены в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).

Кроме того, некоторые категории товаров подлежат обязательной маркировке. Речь идет об обуви и одежде, обязательная маркировка которых началась в России с 1 июля (обувь) и 1 декабря 2019 года (одежда, фототехника, парфюмерия и др.). Проводить маркировку товара без онлайн-касс и специальных приложений по документообороту будет невозможно.

В некоторых случаях закон 54-ФЗ дает возможность передать ответственность за выдачу чека платежному агенту (например, курьерской службе, доставляющей товар покупателю). Во всех остальных случаях оформить чек должен интернет-магазин в момент оплаты товара. Рассмотрим более подробно в этой статье.

Выяснить, нужна вашему интернет-магазину онлайн касса или нет, вы также можете у наших специалистов.

Как выдавать чеки онлайн-магазинам?

Согласно требованиям закона 54-ФЗ, покупатель должен получить чек в момент оплаты товара: либо на сайте, либо в пункте выдачи товаров, либо во время курьерской доставки.

Оплатить товар клиент может двумя способами:

наличными или банковской картой (курьеру при доставке)

безналичным, непосредственно в интернет-магазине во время заказ (все остальные удаленные способы, включая электронные деньги, платежи на расчетный счет и т.д.).

Оплата наличными во время доставки курьером

Здесь есть два варианта:

когда товар доставляет курьер собственной службы доставки

или сотрудник сторонней компании по доставке.

В первом случае всё просто. Ваш курьер принимает деньги у покупателя (наличные или карточкой) и проводит платеж, используя мобильную онлайн-кассу. Например, мобильную смарт-кассу МТС 5” со встроенным эквайрингом. Клиент получает вместе с товаром обычный бумажный чек.

Есть еще вариант, при котором покупать кассу каждому курьеру совсем не обязательно. В МТС Кассе разработали готовое решение для интернет-магазинов с курьерской доставкой — онлайн-касса в смартфоне курьера.

Для приема платежей от клиентов курьеру достаточно скачать на смартфон кассовое приложение и подключиться к онлайн-кассе. Данные об оплатах покупателей поступают на онлайн-кассу, она фоном формирует чек, направляет их покупателям и передает информацию в ОФД.

Во втором случае. Точно также поступает и сотрудник сторонней службы доставки, правда в этом случае чек (или БСО) выдается клиенту уже от имени курьерской компании. То есть интернет-магазину в этом случае касса не нужна.

Требования к чеку, выданному курьерской службой

В зависимости от того, в каком статусе выступает курьерская служба (в качестве платежного агента, по договору поручения или по договору комиссии), предъявляются требования к чеку.

В случае платежного агента в чеке или в БСО кроме стандартных пунктов, появляются три дополнительных (на основании ст. 4.7 54-ФЗ):

размер вознаграждения от получателя (общая сумма плюс вознаграждение агента)

наименованием операции (например, доставка)

контакты агента (т.е. компании по доставке).

Дополнительно указывается, кем принята оплата: платежным агентом, по поручению или по договору комиссии, а также товарная номенклатура в соответствии с требованиями 54-ФЗ: наименование, количество товара и т.д.

Самовывоз

Если товар передается покупателю в пункте самовывоза, и клиент оплачивает его наличными или картой, то в каждом таком пункте выдачи должна быть установлена отдельная онлайн-касса. Касса в пункте самовывоза регистрируется именно по адресу этого пункта. Чек выбивает сотрудник пункта выдачи и передает его клиенту вместе с товаром.

Конечно, можно использовать две разные кассы: для интернет-магазина и пункта выдачи. Но с точки зрения финансовых расходов — это не рационально.

Поэтому для оптимизации затрат рекомендуем присмотреться к новым кассовым решениям. Например, в МТС Кассе есть возможность использовать одно кассовое оборудование и для интернет-магазина, и для пункта выдачи.

Для этого достаточно установить онлайн-кассу в пункте выдачи и подключить ее к сайту. При онлайн-заказах касса фоном будет формировать электронные чеки и направлять их покупателю, не мешая кассиру. Все данные о проведенных онлайн и офлайн операциях касса самостоятельно отправит в ОФД.

Постаматы (почтаматы)

Постамат (или почтамат) — автоматизированный терминал для выдачи посылок и товаров, купленных в интернет-магазинах. Как правило, постаматы устанавливаются на торговых площадях с высокой проходимостью.

Он оснащен специальным табло, купюроприемником, оборудованием для приема платежей платежной картой и чековым принтером. Сами товары хранятся в специальных ячейках, которые отпираются при внесении оплаты.

Чек печатается после приема оплаты.

Для установки постамата интернет-магазину необходимо заключить договор с логистическим оператором.

Доставка товара почтой (наложенным платежом)

В этом случае, согласно правилам оказания услуг почтовой связи, «Почта России» становится платежным агентом, и выдача чека — ее задача и обязанность. Чек передается покупателю вместе с товаром после оплаты посылки в почтовом отделении.

Безналичная оплата

Если товар оплачивается интернет-магазину платежной картой или банковским переводом, то чек отправляется клиенту магазином в электронном виде на номер телефона и электронную почту (статья 1.2 закона 54-ФЗ, пункт 5). Точно так же продавец должен поступить в случае оплаты товара электронными деньгами (WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal и другие): чек отправляется клиенту в электронном виде.

Иными словами, при онлайн-оплате заказа с сайта все действия, которые связаны с выдачей чека производит магазин, а службы доставки просто передают оплаченный товар покупателю. Таким образом, к сайту магазина должна быть подключена онлайн-касса.

Как выбрать онлайн-кассу для интернет-магазина?

Перед выбором кассы исходите из задач, которые перед вами стоят.

Если нет офлайн продаж

Если у вас нет пункта выдачи и курьерской доставки, и вы планируете принимать оплату только в интернет-магазине — вам подойдет облачная касса. Это специальное программное обеспечение, которое используется для ведения удаленной торговли и приема безналичных платежей. Подробнее о том, как работает облачная касса, ее преимуществах и недостатках, а также рекомендациях по выбору, читайте в нашем материале.

Если кроме сайта у вас есть офлайн оплаты

Если у вас есть пункт выдачи или курьерская доставка, вам понадобится физическая касса.

Выбор касс большой.

Автономная касса — это кнопочная ККТ старого образца. Они дешевые, но их возможности сильно ограничены. Например:

Любое обновления в связи с изменениями законодательства требуют платного выезда технического специалиста.

Здесь сложная работа с товарной номенклатурой.

К сайту эта касса не подключается.

А некоторые нововведения, такие как маркировка товаров, требуют серьезной модернизации. За счет владельца кассы, разумеется.

В итоге, сэкономив на старте, предприниматель вынужден вкладываться в кассу в дальнейшем. И сумма набегает не копеечная. Поэтому все меньше предпринимателей отдают предпочтение этому виду касс.

В этой статье мы подробно рассказали о возможностях автономных касс.

Фискальный регистратор — тоже простой и недорогой вариант, но ведь по сути — это принтер для печати чека, и его надо куда-то подключать: к ноутбуку, планшету или смартфону с установленной кассовой программой. Плюсуйте к стоимости регистратора стоимость управляющего устройства. Поэтому сэкономить тоже не получится.

Есть и мобильные фискальные регистраторы, но их выбор крайне ограничен и они стоят дороже обычных.

Гораздо интереснее для онлайн-магазина будет решение использовать в качестве онлайн-касс смарт-терминалы. Среди них есть и мобильные и стационарные онлайн-кассы.

Их основное преимущество — полная автоматизация онлайн и офлайн торговли. Возможность подключения одно кассового аппарата и к офлайн и к онлайн платежам. Дешевое сервисное сопровождение. Они удобны в использовании и легко адаптируются под нормы законодательства.

Смарт-касса для интернет-магазина

Во-первых, возможности и функционал смарт-кассы гораздо шире, чем функционал кнопочной онлайн-кассы. Например, некоторые смарт-кассы имеют встроенный эквайринг, сканер штрих-кодов. Естественно, присутствует и принтер чеков, и фискальный накопитель.

Многие смарт-кассы могут работать от аккумулятора без подзарядки (например, эта модель МТС может работать без подзарядки до 24 часов, а заряжаться от прикуривателя в автомобиле). Это важный плюс, если интернет-магазин осуществляет курьерскую доставку своими силами.

А чтобы не покупать кассу каждому курьеру, рекомендуем присмотреться к решению онлайн-касса в смартфоне сотрудника. Для старта работы понадобится всего одна касса и смартфоны сотрудников. Касса устанавливается на пункте выдачи. Курьеры скачивают кассовое приложение МТС на свой смартфон и подключаются к ней.

Во-вторых, во многих моделях онлайн-касс МТС по умолчанию настроен протокол обмена данными. Это значит, что вы без труда подключите онлайн-кассу к сайту для приема платежей. В третьих, смарт-терминал прекрасно работает под управлением товароучетной программы, а это существенно расширяет возможности и автоматизирует большинство процессов.

С товароучеткой от МТС вы сможете:

Вести единую базу по остаткам товаров для всех товаров в интернет-магазине и всех кассах. Изменения в запасах (будь то поступление новых, продажа или списание существующих) в базе будут оперативно отображаться на всех устройствах. Таким образом информация по товарам, ценам и остаткам в кассе каждого курьера, в пункте выдачи и на сайте всегда будет актуальной.

Автоматически передавать заказы в кассу. Курьер на своей кассе увидит номер заказа, его состав и статус по оплате. Ему не нужно будет самостоятельно формировать чек, забивая в него нужные позиции. Чек формируется из заказа с сайта, и курьеру останется только пробить его и выдать вместе с товаром покупателю.

Удаленно контролировать работу касс и курьеров: вы будете знать когда и в какое время товар оплачен, выручку, сколько наличных “в кассе”, количество продаж,средний чек, возвраты — все в режиме онлайн

Автоматизировать управление закупками и работу со складом. Вы сможете осуществлять онлайн контроль склада, учитывать остатки, работать с неликвидными товарами, осуществлять возврат товара

Формировать около 40 аналитических отчетов по самым разным направлениям, например, отчеты по продажам, выручке, по среднему чеку, по остаткам товаров и по динамике реализации отдельных товаров и групп.

Управлять акциями и скидочными программами, устанавливать скидки на товары или на группы товаров, начислять бонусы и т.д.

Как подключить онлайн-кассу к интернет-магазину

Для быстрого подключения онлайн-кассы к интернет магазину необходимо, чтобы платформа, на которой создан интернет-магазин была интегрирована с кассой. Тогда вы просто подключаете кассу по инструкции разработчика, либо заказываете платную услугу, и вам производят настройки.

Например, МТС Касса интегрирована с Эквид, 1С-Битрикс и AdvantShop. Настройки происходят по следующему алгоритму:

Выбираем вид фискализации — через Робокассу или открытый API.

Настраиваем товароучетную систему.

Готовим кассу для работы с заказами.

О детальных действиях на каждом этапе читайте здесь.

Дата публикации: 19.05.2019

Подключение онлайн-кассы для интернет-магазина

Изменения в законе №54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт») обязали юридических лиц и ИП перейти на онлайн-кассы. Ниже расскажем, распространяется ли обязательное правило по использованию контрольно-кассовой техники (далее − ККТ) на владельцев виртуальных магазинов, как им вообще использовать аппараты и какой лучше выбрать.

Какие компании обязаны использовать ККТ при приёме платежей в интернет-магазине?

Законом не предусмотрено четкое деление торговли на обычную и интернет-продажи. Правила работы для всех предпринимателей одинаковые. Но есть термин «дистанционная торговля» − привилегий компаниям это не дает, но есть небольшие отличия в вариантах оплаты и форме выдачи чека. Все сайты, принимающие оплату от физлиц безналичными переводами или наличными, должны использовать в работе онлайн-кассу.

Для предпринимателей, которые сами не принимают оплату, а делают это через партнёра – платёжного агента, правительство решило сделать исключение. Платёжным агентом могут быть курьерские или почтовые службы (своя служба доставки товаров не подходит), такие как СДЭК или «Почта России». При оплате деньги принимает платежный агент, который отвечает за выдачу чека покупателю.

Пару слов о самом кассовом чеке. Если покупатель оплачивает товар на сайте, не взаимодействует с продавцом напрямую, то закон позволяет использовать только электронный чек. Документ об оплате направляется на номер телефона или электронную почту клиента в течение 5 минут после онлайн-расчетов. Если оплата товара проводится в пункте выдачи, обычном магазине, через курьера, то продавец выдает бумажный чек. Это прописано в ст. 1.2. п.5 №54-ФЗ.

Выдержка из закона:
«При осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с применением устройств, подключенных к сети «Интернет»… обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем может не печататься».

Если резюмировать вышесказанное, то можно сказать так: если есть возможность предоставить бумажный чек, то смело выдавайте. Когда нет возможности, то подойдет его электронная копия. В цифровом виде документ об оплате имеет такую же юридическую силу, как и бумажный чек.

Кто может работать без кассы?

Предусмотрены исключения в №54-ФЗ, позволяющие некоторым интернет-магазинам не подключать у себя онлайн-кассы:

Оплата через платёжного агрегатора.
Оплата товаров проводится через платежных агрегаторов (к примеру, «Робокасса», «Почта Россия», СДЭК и т.д.). Клиент сайта оплачивает не самому магазину, а посреднику, который после переводит средства на счет продавца. В данном случае можно обойтись без ККТ. Важно подписать договор с платежным агрегатором, где нужно зафиксировать его обязанность выдавать кассовый чек (письмо Минфина от 24.07.2017).

Оплата наложенным платежом.
Онлайн-касса не потребуется в случае оплаты наложенным платежом. Покупатель делает заказ, владелец интернет-магазина отправляет его, а после клиент оплачивает сумму в пункте выдачи службы доставки. Деньги затем переводятся на расчетный счет компании. Есть лимиты по сумме наложенного платежа – не более 50 000 рублей для посылок.
В зависимости от того, в каком статусе работает курьерская служба – в виде посредника, по поручению или договору комиссии, предъявляются отдельные требования к чеку. Кроме стандартных пунктов, в чеке должны быть 3 дополнительных (ст.4.7 №54-ФЗ): 1) наименование операции (например, доставка товара), 2) контакты курьерской службы, 3) размер вознаграждения от покупателя (это общая сумма вместе с оплатой за курьерские услуги).
Дополнительно в документе указывается, кем принята оплата товара − по поручению, платежным агентом или по договору комиссии, а также наименование, количество товара и прочие характеристики.

Выставление счетов и банковских переводов.
Организация сотрудничает только с ИП и юридическим лицам, а операции проводит при помощи выставления счета и банковских переводов (п. 9 ст. 2 54-ФЗ).

Реализация религиозных товаров.
Происходит продажа религиозных товаров и аксессуаров: церковные книги, свечи, иконы, обрядовая продукция (п. 6 ст. 2 54-ФЗ).

Продажа художественной продукции.
В магазине ведется торговля своими изделиями художественных и народных промыслов. Доказать принадлежность фирмы к такой категории может художественно-экспертный совет. (п. 2 ст. 2 54-ФЗ).

Какую онлайн-кассу подключить для интернет-магазина и как получать оплату

Единого решения нет, поэтому подбирайте кассовый аппарат и методы оплаты под свои особенности ведения бизнеса.

Интернет-магазины можно условно поделить на несколько видов, которые отличаются по способу продажи товаров и приему платежей:

Расчеты проводятся в пунктах выдачи товаров.

Оплата проходит через своих курьеров.

Прием платежей идет через курьерскую службу – аутсорсинг.

Сразу несколько платежей.

Рассмотрим все эти варианты подробно.

Если принимается оплата за товар в пункте его выдачи

Магазин принимает заявки, заказанный товар поступает в пункт выдачи, куда приходит покупатель, чтобы его забрать и оплатить. В этом случае онлайн-касса устанавливается в помещении, а расчеты проводятся на общих основаниях. Таким фирмам лучше взять ККТ для малого бизнеса.

При оплате через своих курьеров

Чек выдает ваш сотрудник-курьер, который отвечает за доставку товара. Для этого нужна мобильная касса с подключением к сети интернет. У каждого работника должен быть свой кассовый аппарат. Чтобы этого избежать, можно принять оплату до отправки, распечатать бумажный чек, который курьер отдаст вместе с купленным товаром.

Особенности работы собственной курьерской службы с соблюдением ФЗ-54

Во время работы у курьерской службы могут быть разные ситуации – работник приезжает с мобильной кассой, а оплата за товар производится сразу на месте, либо товар уже оплачен клиентом, поэтому ему останется только выдать чек.

Рассмотрим оба варианта:

Ситуация с мобильной кассой
Курьер вручает товар покупателю, принимает платеж, проводит его и выдает кассовый чек. Для этого подходят онлайн-кассы, работающие на аккумуляторах. Обязательно должно быть подключение к интернету. Устройства легкие, по размеру – немногим больше телефона, так что помещаются в сумку, рюкзак.

Ситуация с оплаченным товаром, когда происходит только доставка
Товар доставляется к клиенту вместе с чеком об оплате, который пробивается в розничной точке продаж, на складе или в офисе сразу после оплаты.

Ситуация с онлайн-кассой, установленной в офисе – оплата по факту
Курьер приезжает к покупателю уже с товаром, а чек формирует касса, установленная в розничной точке продаж. От клиента ему нужно получить деньги и отчитаться оператору, что позволит получить чек об оплате. Если клиент предоставит номер телефона или данные электронной почты, то бумажный чек можно не выдавать.
Еще как вариант – работник показывает клиенту QR-код, по которому он может сам найти свой чек в приложении ФНС. При этом у самого магазина должно быть приложение, которое позволяет формировать и отправлять QR-код, а на телефоне покупателя – приложение ФНС, считывающее QR-коды. Найти его легко в сервисах Google Play и App Store.

Интернет-магазины используют несколько способов оплаты

Если не предлагать клиентам для удобства различные способы оплаты, то они уйдут к конкурентам. Крупные интернет-магазины используют разные варианты оплаты товара и даже рассрочку. ФЗ-54 существенно ограничивает работу малого бизнеса, которому приходится искать пути решения проблемы. Чтобы наладить продажи, можно использовать услуги сторонних фирм.
Если выбрать аутсорсинг, то это позволит не тратить деньги на покупку мобильных касс. Но наличие собственной курьерской службы тоже имеет свои плюсы, так что выбор между собственной курьерской службы доставки и аутсорсинг-компанией сложный, требует детального расчета выгоды.

Особенности облачной онлайн-кассы для интернет-магазина

Для приема оплаты в онлайн-режиме необходимо приобрести, установить и подключить кассу у себя в офисе или подписать договор на аренду ККТ с компанией, которая предоставляет услуги облачной онлайн-кассы. В последнем случае организации все равно необходимо приобрести фискальный накопитель. Он подключается к технике, к которой вы не имеете физического доступа. Обслуживание и ремонт аппарата проводят специалисты сервиса аренды.

Передача данных в облачной онлайн-кассе может проходить разными способами:

С прямым подключением к интернет-магазину. Тогда используются готовые модули для инсталляции, разработанные для популярных CMS.

К платежной системе – нужны услуги программиста, которому придется настраивать связь с ККТ.

К облачной онлайн-кассе нельзя подключить принтер чеков, так как согласно требованиям 54-ФЗ, такой тип ККТ используется только для работы в сети. В этом случае компании придется купить две кассы – обычную и облачную.

Какую в итоге лучше выбрать онлайн-кассу для интернет-магазина

Самый простой и дешевый путь – работа только через выставление счета и с юридическими лицами. В этом случае можно не думать о контрольно-кассовой машине (ККМ).

Стационарная касса в торговой точке, офисе или складе. Хороший вариант для торговли через офлайн и интернет-магазин. Для этого покупается ККМ и фискальный накопитель. Программисты могут осуществить связку стационарной кассы и CMS. При онлайн-оплате будет пробиваться цифровой чек, при стационарной торговле будет пробит бумажный чек. Сотрудники магазина могут и не знать о пробитии цифровых чеков, в их рабочем процессе ничего не меняется.

Вариант только для дистанционной торговли – аренда облачной онлайн-кассы. В таком случае все равно необходима покупка фискального накопителя и отсутствует возможность выдачи бумажного чека. В экстренных случаях подобный вариант можно использовать в розничной точке выдачи. Но придется получать номер телефона или email покупателя, для отправки цифрового чека. Продажу осуществлять через онлайн-заказы.

И последний. Универсальный вариант – это работа через платежного агента. Необходимо заключить договор о сотрудничестве с службами доставки или сервисом Robokassa.

Отдельное внимание следует уделить сервису приёма платежей – Робочеки от Robokassa. Эта услуга позволяет получать оплату отправкой формы для оплаты по электронной почте, социальным сетям или мессенджерам. После оплаты сервис выдаст чек покупателю и выполнит перевод средств на банковский расчетный счет, с удержанием минимальной комиссии.

Таким образом, если для вашего бизнеса невыгодно приобретать собственную кассу для интернет-магазина – обратите внимание на подключение партнёрской кассы для пробития ваших электронных чеков. Онлайн-платежи через Robokassa – это просто, безопасно и законно. Мы отслеживаем все изменения в бизнесе, чтобы предложить вам актуальный продукт. Обратитесь к нам, чтобы оптимизировать бизнес-процессы с надёжным партнёром, который вот уже 20 лет позволяет клиентам быть уверенными в своём бизнесе.

Использование онлайн-касс для интеренет магазина

Использовать онлайн-кассу, согласно правилам 2021 года, обязаны практически все интернет-магазины. Но существуют и исключения, которые мы рассмотрим в этой статье, а также выясним возможные способы использования ККТ при дистанционной торговле.

Онлайн-касса в 2021 году: нормы и законы

В каких случаях онлайн-касса для интернет-магазина не требуется? Согласно закону о ККТ №54-ФЗ (от 22.05.2003), она не нужна, если магазином владеет физическое лицо, а не юридическое, то есть не оформленное как ИП. Можно вести онлайн-торговлю, будучи самозанятым и уплачивая налог на профессиональный доход. Чтобы оформиться как самозанятый, следует учитывать условия, прописанные в законе об НПД №422-ФЗ. В нём говорится, что реализуемые товары должны быть только собственного производства, а перепродажа товаров от других производителей в рамках прав самозанятых запрещена. Все остальные интернет-магазины, принимающие оплату от своих клиентов (как наличную, так и безналичную), обязаны производить расчёты с применением онлайн-кассы.

Если владелец интернет-магазина — самозанятый ИП, применяющий НПД, онлайн-касса также не потребуется, согласно ФЗ № 54-ФЗ. Но для таких ИП предусмотрены те же ограничения, что и для физлиц, то есть запрет на перепродажу товаров другого производителя. Если зарегистрированный как ИП перейдёт на другой режим уплаты налогов, он должен будет продолжать придерживаться соответствующих норм.

Существует общий свод правил касательно торговли в режиме онлайн и применения интернет-кассы для ИП и юрлиц, независимо от вида реализуемой продукции и предлагаемых услуг. Они прописаны в законе №54-ФЗ (от 22.05.2003). В частности, в нём говорится о том, что индивидуальные предприниматели, не нанимающие на работу сотрудников по трудовому договору, имеют право не применять кассовую технику до 01.07.2021 года при соблюдении следующих условий:

  • реализуя только продукцию собственного (частного) производства;
  • лично выполняя всю необходимую работу, связанную с деятельностью магазина (ведя продажу или оказывая населению услуги).

То есть до июля текущего года, вне зависимости от используемого налогового режима, онлайн-касса ИП не потребуется. Это касается не только интернет-торговли, но и обычных магазинов и торговых точек, где человек продаёт товары сам или сам оказывает какие-либо услуги. Если не появятся новые поправки в законодательстве, то с 01.07.2021 магазины, принадлежащие ИП, работать без онлайн-кассы не смогут. Все остальные участники сферы торговли обязаны:

  • приобрести кассовый аппарат, соответствующий всем нормам и требованиям закона;
  • провести его регистрацию в налоговой службе;
  • заключить договор с оператором фискальных данных;
  • своевременно передавать информацию в налоговую;
  • выдавать покупателю чеки в формате фискальных документов.

Что нового ждёт владельцев интернет-магазинов: онлайн-касса в 2021 году

Особых изменений в законодательство, касающихся применения онлайн-кассы владельцами интернет-магазинов, пока не внесено. Тем не менее при ведении дистанционной торговли необходимо учитывать все уже имеющиеся требования законов. Это касается маркировки товаров, тем более что перечень категорий продукции, подлежащей маркировке, продолжает расширяться. Согласно правилам маркировки, покупателям должны выдаваться чеки, соответствующие новым форматам фискальных документов, утвержденных приказом ФНС России №ЕД-7-20/662@, вступившим в силу в декабре 2020 года.

Актуальными остаются и требования к онлайн-кассе, обрабатывающей данные по маркируемым товарам. Она обязана поддерживать формат фискальных документов в версии 1.2. Правила касаются любых торговых точек, а также и интернет-магазинов. По мере «активизации» маркировки новых видов товара онлайн-магазины обязаны реализовывать их с применением адаптированной под эти цели ККТ. Владельцы онлайн-магазинов должны следить за утверждённым перечнем товаров, подлежащих маркировке, и нововведениями в данной сфере. Ознакомиться с утверждённым перечнем можно в любое время на сайте системы «Честный знак». К примеру, уже скоро планируется ввести обязательную маркировку для велосипедов и питьевой воды в упаковках.

Варианты применения онлайн-кассы для интернет-магазина

На настоящий момент возможных вариантов всего три. Рассмотрим каждый из них подробнее.

  1. Облачная онлайн-касса, при которой оплата вносится сразу после оформления заказа через сайт (списывается с банковской карты покупателя или переводится посредством платёжной системы). Касса:
    • Арендуется продавцом, размещается в дата-центре арендодателя (поставщика услуг) и имеет интеграцию с CMS-системой интернет-магазина. Вместо обычного аппарата и фискального накопителя всю работу выполняет особая компьютерная программа.
    • Размещается в офисе продавца и удалённо подключается к CMS-системе.

Облачная касса в автоматическом режиме формирует и отправляет чеки покупателям и в налоговую службу. Главное — правильно настроить процесс их отправки, поскольку даже недолгие задержки с выдачей чека недопустимы и могут повлечь за собой штрафы. По закону чек должен быть отправлен на номер телефона покупателя или его электронную почту не позднее 5 минут с момента получения от него денег. Стоит заметить, что к одной кассе могут быть подключены сразу несколько сайтов, через которые ведутся продажи.

Есть возможность делегировать применение онлайн-ККТ сторонним платёжным агрегаторам. В этих целях между интернет-магазином и агрегатором заключаются агентские договоры. Агрегаторы обеспечивают эквайринг — приём платежей по банковским картам или через платёжные электронные системы. Их услуги являются платными, и в зависимости от способов расчёта владелец интернет-магазина будет оплачивать комиссию в размере 3—7 % от каждой транзакции. Важный момент: если купленные товары отправляются покупателю через почту наложенным платежом, кассовый чек выдаётся в почтовом отделении. То есть в этом случае самому магазину касса не нужна, так как почта здесь является платёжным агентом и обязана сама выдавать получателю чек.

  • Оплата принимается при вручении купленного товара покупателю курьером или в пункте выдачи. В таком случае может применяться обычная онлайн-касса. Если расчёт ведётся в пункте выдачи товаров, а интернет-магазин имеет в наличии несколько таких пунктов, то в каждом из них нужна онлайн-касса. Если оплата принимается от покупателя курьером, то для внесения оплаты могут быть использованы смартфоны, планшеты или другие программно-технические решения, интегрированные с облачной онлайн-кассой. Часто в этих целях применяются мобильные терминалы, работающие от аккумулятора, — небольшие, лёгкие, без труда помещающиеся в карман сумки или рюкзака курьера. В момент внесения денег покупателю вместо чека может быть предъявлен QR-код с «зашифрованными» реквизитами, которые он сможет считать своим смартфоном. То есть курьеру не обязательно иметь с собой онлайн-кассу, разнося товары по адресам покупателей.
  • Третий способ применяется реже и, как правило, при «штучных» продажах. Он предполагает приём интернет-магазином оплаты по квитанции, когда покупатель оплачивает нужную сумму через банк. Для этого продавец размещает онлайн-кассу у себя в офисе и после поступления денежных средств по квитанции формирует чек. Затем он передаёт чек в электронном виде на контакты, предоставленные покупателем, или вручает бумажный чек при его личном обращении.
  • Итак, отвечая на вопрос, нужна ли онлайн-касса для интернет-магазина, мы выяснили, что обойтись без применения онлайн-ККТ могут самозанятые лица и ИП без наёмных сотрудников, продавая продукцию собственного производства. Выдавать чеки своим покупателям они также не обязаны, как и представлять сопутствующие или подтверждающие документы. Такие правила действительны до 1 июля 2021 года. Стоит заметить, что для повышения лояльности потребителя можно оформлять и выдавать покупателям документы, близкие по структуре и реквизитам к кассовым чекам. К примеру, подобные документы выдают своим покупателям ИП на ПСН, освобожденные от применения контрольно-кассовой техники. При оказании населению услуг можно также выдавать бланки строгой отчетности.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Про РКО